Version 8.6

Fakturering och Leverantör

• I dokumentportalen finns det nu möjlighet att ställa in kolumnbredd och starta dokumentportalen i maximerat läge. Inställningarna utförs i menyn under Arkiv, Inställningar. 
• Vid utskrift av journal/konteringar syns nu hela lagerställenamnet. 

• Reviderat datum för artiklar visas nu i dialogrutan för artikelvård i lagerändringsbilden.
• Lagt till att vid export till InExchange kan samlingsfakturor skickas som pdf eller e-post.
• Lagt till att om fälten för IBAN och BIC är ifyllda skickas informationen till InExchange.
• Lagt till möjligheten att välja att IBAN och BIC ska synas på offert, orderbekräftelse, plocklista, följesedel och faktura. Inställning görs i Programinställningar i Avance Verktyg. 
• Vid intern lageromföring är det ändrat så att omföringsnumret tilldelas när första raden skapas. När omföringen utförs skrivs omföringsnumret till lagerhistoriken.
• I Unifaun går det nu att välja om avisering via e-post ska skickas av Unifaun eller transportören.
• Vid inläsning av annulleringsdokument i dokumentportalen konterades inte betalrader korrekt.
•  Ändring av priser på artiklar vid inventering loggas nu.
• Lagt till loggning av intern lageromföring. 
• Funktionen spåra lager i Artikelregistret visar nu transaktioner utan urval på datum (maximalt 1000 transaktioner). Tidigare visades maximalt 1000 transaktioner 2 år bakåt i tiden.

• Ändring av inpris från Inköp uppdaterar inte längre fältet reviderat á-pris på artikeln i Artikelregistret. 
• Åtgärdat att betalningsdatum på filbetalda leverantörsfakturor kunde bli före skickad datum om förfallodatumet var passerat när betalningen gjordes.

• Åtgärdat att överföring IB inte fungerade om summan av beloppet på kontot översteg 1200 miljoner.

Generellt

• Genvägen till kundportalen är ändrad till FDT´s nya kundportal. Kundportalen finns under ? i menyn i Avance. I Kundportalen kan man bl.a. registrera ärenden till supporten. 

• Åtgärdat fel i spåra loggen i Artikelregistret där det skrevs fel pris på á-pris och medelpris om priset var högre än 999 kr.
• Åtgärdat sökfunktionen i Kundregistret så att rätt sökvillkor förinställs vid sökning på exportformat.
• Om det endast finns köprabatt på en order är det inte längre möjligt att fakturera ordern.
• Åtgärdat fel som gjorde att det inte skapades några beställningar när man hade inställningen "beställ vid order" på artiklar och hade tagit bort kolumnen "Beställ till" i Orderbilden. 
• För kunder som har ett inställt exportformat på fakturor visas nu namnet på exportformatet med orange bakgrund i Orderbilden för att uppmärksamma användaren om att fakturan kommer skickas på annat sätt.
• Om man registrerar artikelrader för arbetskostnad och sedan bockar i fältet husavdrag i orderhuvudet kommer alla tjänsteartiklar automatiskt att bli markerade. 
• Vid retur av begagnade varor skapas nu korrekta konteringar på bokföringsorder och journal.
• Om man stänger kundreskontraformuläret genom att klicka på krysset får man inte längre någon fråga om att spara ändringen om man har hämtat fakturan genom att ange fakturanumret och tryckt TAB istället för enter.
• Förbättrat hanteringen vid inläsning av bankfiler i inbetalningsfliken i Kundreskontran.  
• Det finns möjlighet att överföra flera artiklar från söken till lagerändring och intern lageromföring genom att högerklicka i resultatlistan och välja "Hämta alla".
• Åtgärdat problem i intern lageromföring som medförde att nästa rad raderades när man infogade en tjänsteartikel eller en paketartikel som bestod av en tjänsteartikel.
• Om det finns felaktiga artiklar vid export av artiklar till handdator visas nu en lista på de felaktiga artiklarna.
• När man skapar avtal finns det nu möjlighet av avbryta. När processen har avbrutits visas information om hur många avtal som har skapats.  
• Begärt belopp summeras nu på alla husavdragsrapporter.

Version 8.6.41 2017-10-27

Fakturering och leverantör

• Lagt till möjlighet att tömma SMS loggen genom att välja "kvittera fel". SMS som har status "ej skickad" kommer att tas bort.

Fakturering

• Ändrat offert, orderbekräftelse, faktura, kontantnota och samlingsfaktura så att köprabatt visas på en egen rad istället för att fördelas per artikelrad på utskriften. Anpassade rapporter behöver uppdateras för att få denna ändring.
• Ändrat så att spåra avtal i Kundregistret även visar avtal där kunden är fakturamottagare.
• Lagt till att man i spåra avtal i Kundregistret kan öppna avtal genom att dubbelklicka på avtalet.
• Vid ändring av kund- och artikelnummer markeras posterna som ändrade för att andra som försöker spara utan att ha den senaste ändringen får meddelandet "posten ändrad av annan". Gäller även Excellence Retail där man får en varning om man försöker genomföra ett köp på en order där kundnumret är ändrat från Avance.
• Åtgärdat summeringsfel i lagerrapporten där antal föregående period summerades felaktigt om man hade använt samlingsfakturering.
• Pålägg som skickas till InExchange översätts nu till den aktuella kundens språk.  
• Justerat rapporten Artikelstatistik summerad per kund så att den går att exportera till Excel.

ButikPE

• Rapporten Stort kvitto visade inte radrabatt i % om man hade tillvalet A i Butikpe.ini för att visa artikelnummer på utskriften.  

Version 8.6.40 2017-09-29

Fakturering

• Lagt till loggning som visar information om upplagda/ändrade avtal i Avtalsregistret.
• Åtgärdat så att storleken på tabellen referenser/godsmottagare följer med när man ändrar storlek på kundformuläret.
• Åtgärdat problem med att textrader på paketartiklar kunde försvinna under vissa omständigheter.  
• Rapporten artikelkort visar nu enhet med namn på specialpriser.
• Förbättrat felhantering vid spara order.   
• Lagt till en funktion för att kunna granska och göra återutskrift av z-rapporter som är skapade i kassasystemet Excellence Retail.
• Åtgärdat problem med beställningsförslag där antal att beställa blev fel när det var individer
• Åtgärdat problem med offert, orderbekräftelse, faktura och kontantnota där sista raden på godsmottagare inte visades på utskriften.
• Fältet OCR-nummer är borttaget på offert, orderbekräftelse och kontantnota.

Leverantör

• Lagt till stöd för utlandsbetalning enligt ISO20022 och ISO20022/SEPA för Swedbank.
  

Inläsning

• Lagt till en inställning som gör det möjligt att ange att befintliga artiklar inte ska uppdateras vid inläsning.

ButikPE

• Lagt in nytt lösenord för Ecster.
   

Version 8.6.39 2017-09-01

Fakturering och leverantör

• I Basinformationen finns det nu en logg för sms som visar vilka sms som ligger i kö och ännu inte är skickade. 
• Export av bokföringsorder till SIE saknade information för kontoplanstyp (#KPTYP).
• Vid återutskrift av bokföringsorder och journal går det nu att göra urval på ett specifikt kund-/leverantörsnummer. Urvalet gäller inte återutskrift till SIE-fil.

Fakturering

• Rapporten "Dagsrapport varugrupp" fick ibland en sidbrytning som medförde att en blank sida skrevs ut först.
• I avsnittet frekvens i  dagsrapporten räknades tidigare rabatter felaktigt som antal artiklar.
• Rapporten "Beställningsförslag liggande" tog felaktigt med artiklar utan beställningspunkt och maxlager.
• Rapporten "Lager vid programdatum" visade inte lagerantal om man saknade modulen för flera lagerställen.
• Åtgärdat problem med återrapportering från PayEx i skv format.
• Åtgärdat att fälten referenskod 1 och 2 inte visades i Orderbilden när man skapade fakturor med typ factoring.
• Åtgärdat att om man satte behörighet på fältet kundnamn till "läsa" fick man ett felmeddelande.
• Åtgärdat att förskott från Avance saknade moms.
• Åtgärdat att när man redigerade filter i leveransplan och angav ett värde i fältet "aviserade mer än" och det fanns ordrar som överensstämde med urvalet så uppstod det ett fel.
• Åtgärdat att beställningar från order normalt skapas för lokalt lagerställe och får normalt leveransplats för lagerstället.
• Lagt till en funktion för att kunna granska z-rapporter som är skapade i kassasystemet Excellence Retail. Det krävs en licens för att aktivera funktionen.
• Lagt till en funktion för att kunna ändra individnummer på upplagda individer med funktionen Ändra nummer i Arkivmenyn.
• Lagt till en inställning för att sätta kundordernummer som referenskod2 när man skickar fakturor som edi. Inställningen anges i Avance Verktyg under Programinställningar.
• Lagt till en varning i Orderbilden om orderdatum anges framåt i tiden eller långt bak i tiden eller om leveransdatum ligger före orderdatum.  

Leverantör

• Åtgärdat problemet med att när man skickade inköp elektroniskt medförde det att utskriftsbocken på status Beställt blev markerad.
• Åtgärdat att betalning med plusgiroavier inte längre ger summeringsfel när man gör exakt 5 betalningar till samma mottagare.
• Lagt till att excelimport i  Inköp ska kunna importera lagerställe.
• Ändrat så att varning för överleverans vid inläsning av följesedel från dokumentportalen endast sker på inlevererade rader.

Bokföring

• Åtgärdat att om man lade till en ny rad på ett befintligt verifikat hämtades inte kontonamnet korrekt.

Verktyg

• Optimering av fakturering skapar inte längre extra poster i lagerhistoriken med typ 999 på kassation-/reklamationslager och intern lageromföring. Felaktiga historikposter kan raderas manuellt med SQL-kommando .
  

Version 8.6.38.2 2017-06-19

Fakturering

• Åtgärdat problem där fakturareferens inte sparades. Inträffade när man har/hade med än 32000 referenser totalt på alla kunder.

Version 8.6.38.1 2017-05-31

Fakturering

• Åtgärdat problem där transaktionsdatum på en konteringsrad i kundreskontran fick fel datum när man skapade eller betalade en faktura från Excellence Retail Pos.

Version 8.6.38 2017-05-26

Fakturering

• Åtgärdat fel med att namnet på lagerställen maximalt visade 20 tecken i tabellen beställningspunkt/maxlager i Artikelregistret. 
• Åtgärdat fel med sortering av lagerställen i tabellen beställningspunkt/maxlager i Artikelregistret som uppstod när man hade fler än tio lagerställen.  
• Åtgärdat problem vid urval på fakturakopia där det uppstod ett fel om det blev för många träffar enligt urvalet.
• Vid orderimport från Excel som innehåller artiklar som saknas i Artikelregistret, skapas nu texrader på dessa artiklar.
• Åtgärdat fel med att uppläggning av kunder via orderimport inte fungerade. 
• Lagt till möjlighet att göra urval på fältet "tillhör varugrupp" på inventeringsförslag. Man måste göra uppläggning av datafiler i Verktyg för att kunna göra urvalet.
• Lagt till möjlighet att lägga upp behörighet för att radera kunder och artiklar.
• Ändrat definitionen av urvalet på listan hyllvärmare. Listan kommer nu att innehålla artiklar som har sålts före valt datum eller aldrig har sålts och inlevererats före valt datum. Om man vill ha den tidigare definitionen av listan som visar aldrig rörda eller rörda före valt datum, kan man lägga till en egen rapport. För ytterligare information, se hjälptexten.
• För att kunna skapa bonuscheckar måste man nu ange att betalartikeln för bonus är typ Bonus i Artikelregistret under rubriken Betalmedel i fliken Ekonomi/Garanti.

Fakturering och leverantör

• Justerat text på rubriker i spåra journaler i Kund- och leverantörsreskontran.
• I dokumentportalen visas nu alla tillgängliga val i urvalstabellen utan att man behöver scrolla i listan.

Leverantör

• Lagt till möjlighet att spåra vilka leverantörsfakturor som är avprickade. I sökrutan i fliken Spåra visas löpnummer på de leverantörsfakturor som är avprickade i kolumnen Lres.Löpnr. Man kan bl.a. se vilket inköpsnummer fakturan är avprickad mot. 
• Lagt till möjlighet att lägga upp behörighet för att radera leverantörer.

ButikPE

• När en kampanj uppfylldes på ett köp och kunden betalade med bonus kunde det uppstå ett fel som medförade att bonusbeloppet ändrades till beloppet före kampanjutfallet.

Version 8.6.37 2017-04-28

Fakturering

• När man har modulen InExchange kommer systemet automatiskt att lägga till exportformaten när Basinformationen öppnas.
• Vid utskrift och återutskrift av bokföringsorder till SIE-fil skapas sökvägarna om dom inte finns. Tidigare uppstod ett fel vid export till SIE-fil om sökvägarna saknades.
• Åtgärdat fel vid hopslagning av artiklar som är individer som medförde att lagret justerades felaktigt.
• Vid radering av lagerställen raderas nu även beställningspunkterna på lagerstället som raderas.
• Åtgärdat att medelpris ska sättas till inpris på nya artiklar som läggs upp manuellt.
• Justerat placeringen av betalningsvillkor på fakturakopian. 
• Justerat förskottslistan så att husavdrag inte längre finns med.
• Åtgärdat att kalendern i datumfält i de flesta fall ska vara samma när man högerklickar och när man trycker F4 för att öppna kalendern.
• Åtgärdat fel med intern lageromföring som dubblerade antalet rader om det var mer än 50 rader och man förhandsgranskade innan underlaget sparades. Det medförde även att man inte kunde radera rader om det ursprungligen var mer än 50 rader.
• Åtgärdat fel med att hämta handdatorfiler i bakgrunden som uppstod om man tidigare hade haft integrationen mot Solid POS.
• Åtgärdat fel med sortering av lagerställen i Basinformationen.
• Åtgärdat fel med intern lageromföring som inte hanterade individer korrekt.
• När bonuscheckar skapas görs en kontroll av vilken artikel som är betalartikel för bonus.
• Lagt till att InExchange hanterar ursprungligt fakturanummer vid kreditering.
• Ändrat vad som visas i "spåra journal" från kundreskontran för att leverantörsreskontran och kundreskontran ska visa samma typ av information.

Leverantör

• Åtgärdat summeringsfel på totalsummorna i avbokningsbilden när man ändrar belopp att avboka på fakturor.
• Åtgärdat att Tb/Tg i Inköp tar hänsyn till merkostnad på artikeln.
• Åtgärdat att ändring av lagerställe på ett inköp inte medförde att man fick en fråga om att spara ändringar.
• Åtgärdat att spara mall i Leverantörsreskontran inte sparar fakturadag och förfallodag.
• Lagt till en funktion för att kunna granska följesedlar i dokumentportalen.
• Ändrat varningen om artiklar på följesedlar från dokumentportalen inte överensstämmer med vad som finns på inköpet.
• Ändrat att artiklar som nekas när beställningar skickas via dokumentportalen ska återställa artikelnumret på inköpet.
• Åtgärdat problem där status inte alltid blev beställt efter att inköp skickats genom dokumentportalen.
• Åtgärdat problem där nya inköpsrader inte skickades om man hade sparat inköpet före man skickade det via dokumentportalen.
• Åtgärdat fel där status och dokumentid inte sparades när inköp skapades utanför systemet och skickades genom dokumentportalen.
• Tagit bort funktionen att kunna radera rader med "Ctrl-B" på inköp skickade till dokumentportalen.
• Åtgärdat problem där beställningsnummer inte hämtades korrekt för paketartiklar på manuellt registrerade inköp.
• Ändrat att om man skickar inköp elektroniskt och det inte är konfigurerat på leverantören så blir det en pappersutskrift istället.
• Lagt till funktion för att kunna spåra journaler från Leverantörsreskontran.

ButikPE

• Åtgärdat fel i dialogen för att välja individ. Det fungerade inte att välja alternativet "Ingen individ".

Verktyg

• Ändrat att vid optimering av databas på sql server kommer systemet bara att tömma loggar om man har sql express. Vid övriga versioner av sql server åligger det användaren att hantera detta, vilket oftast backupsystemet hanterar.
  

Version 8.6.36 2017-03-31

Fakturering och leverantör

• Vid spara urval på rapporter sparas även vald sorteringsordning.

Fakturering

• Sändningsfel på InExchangefakturor visas nu i loggen i Kundreskontran. Loggen öppnas genom att klicka på förstoringsglaset på raden Fakturanr på aktuell faktura.
• Ändring av referenskod på fakturor skickade via InExchange visas nu i loggen i Kundreskontran. Loggen öppnas genom att klicka på förstoringsglaset på raden Fakturanr på aktuell faktura.
• Åtgärdat ett felmeddelande som uppstod vid betalning av fakturor som innehöll ränta och där fältet er referens översteg 30 tecken.
• Lagt till möjlighet att välja om kundordernummer, ordernummer eller ordernr/kundordernr ska vara referensinformation på InExchangefakturor. Inställningen görs i Programinställningar i Avance Verktyg under rubriken Fakturering/Edi.
• Leveransvillkor, leveransdatum och kundens organisationsnummer/VAT-nr tas nu med vid export till InExchange.
• Åtgärdat ett felmeddelande som uppstod på InExchangefakturor som innehöll momsfria artiklar.
• Åtgärdat problem med att det inte fungerade att göra urval på "tillhörvarugrupp" på rapporten hyllvärmare.
• Åtgärdat felmeddelande som kunde uppstå när Kom ihåg-rutan öppnades vid start av programmet.
• I Kundreskontran visas nu transaktionsdag på konteringsraderna på fakturor.
• Åtgärdat problem med att ändringar i befintlig order satte offertdatum till orderdatum även om en offert aldrig hade skapats. Offertdatumet visades i ordersöken.
• Lagt till mer information i fliken Genomför i inventeringen. Nu visas antal inventeringsförslag, totalt antal artiklar som ingår i förslagen och datumintervall.
• När man söker order via spåra order i Kundregistret visas även status på ordern.
• Om man registrerar en order utan kund och sedan lägger till en kund får man nu en fråga om priserna ska räknas om. 
• Åtgärdat fel att om man hade  angett en annan svensk text för fältet ränta i Basinformationen användes den texten som artikelnr när  räntefakturor skapades för kunder med svenska som språk.
• Listan beställningsförslag tar nu hänsyn till inställningen bryt förpackning. Inställningen görs i fliken leverantör i Artikelregistret.
• Listan hyllvärmare visar nu endast valt lagerställe och jämför mot senaste försäljningsdatum istället för rörelsedatum.
• Åtgärdat att plustangenten på numeriska tangentbordet ska endast spara en order när markören är på en tom artikelrad. Tidigare gick det att spara med plustangenten när markören var sist i artikelnummerfältet.
• Ändrat att nya lagerställen skapas alltid på id mindre än 80.
• Åtgärdat sortering av lagerställen i Artikelregistret, nu är sorteringen i id-nummerordning, d.v.s. ordningen 1, 2, 3, 4, 5 osv. Tidigare var sorteringen 1, 10, 11, 2, 3, 4 osv.

• Inställningen ”tvinga att artikelnummer som anges måste finnas” fungerade inte när man klickade direkt i benämningsfältet i Orderbilden. Åtgärdat så att inställningen fungerar när markören är i antalskolumnen.

Leverantör

• Lagerställe uppdateras nu på ingående rader på inköp när man lägger till en paketartikel.
• Åtgärat att om man ändrar lagerställe på huvudartikeln i en paketartikel kommer även lagerstället på ingående artiklar att ändras på inköpet.
• Förtydligat meddelandet vid överleverans vid inläsning av följesedel från dokumentportalen så att det framgår vilka rader på inköpet som kommer att bli överlevererade.
• Summeringen av belopp längst ner till höger i Inköpsbilden tar nu hänsyn till eventuella rabatter.
• Det är inte längre möjligt att spara vissa fält, t.ex. status, i mallen i Leverantörsreskontran.

Bokföring

• Bokföringsprogrammet fungerar nu utan Fakturering och Leverantör. Tidigare fick man ett felmeddelande när man valde Hämta, Bokföringsorder i Verifikatbilden om man inte hade Fakturering och Leverantör.

Verktyg

• Ändrat optimering av lagersaldo så att lagersaldoposter på 0 inte tas bort vid optimering.

ButikPE

• Vid köp och återköp vid samma tillfälle med köprabatt dras hela köprabatten av på köpet.
• Om man hade inställningen "leverera endast disponibelt" kunde man tidigare få kvitton där det såg ut som att allt hade levererats.
• Åtgärdat omskalning vid olika upplösningar för Touchversionen av ButikPE.

Version 8.6.35 2017-03-03

Fakturering och leverantör

• Åtgärdat att journalutskrift inte längre ska kunna ge ett utskriftsdatum framåt i tiden. Det kunde bl.a. uppstå vid inställningen "Nytt löpnummer för varje månad" och journalen skrevs ut mitt i månaden.
• Åtgärdat att sortering vid journalutskrift av flera journaltyper och flera lagerställen ska vara i följande ordning: lagerställe, typ och datum. Löpnumret på journalerna kommer att tilldelas i samma ordning.
• Lagt till möjlighet att vid återutskrift av journaler kunna markera alla journaler i listan med en kryssbox.

Fakturering

• Lagt till inställningen "töm inte formuläret vid spara" i Kundregistret, Artikelregistret, Orderbilden, Kundreskontran och i Avtalsregistret.Det innebär att när man sparar en kund, artikel etc töms inte formuläret. Inställningen utförs i respektive register via Arkiv, Inställningar. 
• Åtgärdat att uppläggning av nya nummerserier i Basinformationen ska sätta startnumret för Z-nummer till 1. Tidigare var startnumret 0.
• Åtgärdat problem med att det inte gick att radera kundreferenser i Kundregistret även om man tömde fälten för namn, referens och adressuppgifter och sparade. 
• Åtgärdat problem med att paketartiklar inte fick rätt märkning i Inköp vid beställning från faktureringen. 
• Åtgärdat att när order med förskott skapad i Excellence Retail raderades inte skapade konteringar. Nu kommer förskott att motkonteras mot kassakontot och hamna på bokföringsorder/journal för kontantnotor. 
• Åtgärdat att vid delleverans kunde vissa fält på en orderrad uppdateras felaktigt vilket medförde felaktiga belopp vid nästa delleverans.
• Åtgärdat att man kan hämta/flytta över tillgodon/presentkort från söken till Tillgodoreskontran. 
• Ändrat att artiklar med sortimentsstatus inaktiv inte längre kommer med till handdatorn vid export.
• Åtgärdat att tidigare beräknat belopp på husavdrag inte räknas om när en sparad order hämtas upp på nytt.
• Förtydligat med en textändring att rapporten E-journal enbart är för ButikPE. E-journalen skrivs ut i Rapportbilden i fliken Historik.
• Ändrat att om man har modulen InExchange och har inställningen att fältet Er referens är Referenskod1 ska dom uppdateras samtidigt i Orderbilden.
• Ändrat att det inte längre är tillåtet att delfakturera fakturor som innehåller husavdrag p.g.a. att det medför fel i Kundreskontan. Om man försöker delfakturera en husavdragsfaktura kommer bocken i fältet "faktureras" att tas bort. 
• Ändrat att presentkort inte ska redovisas med rabatt på dagsrapporten.
• Åtgärdat problem med urval på historikrapporter. Tidigare gick det t.ex. inte att göra urval på kundnamn och benämning samtidigt.
• Åtgärdat problem med lagerrapporten som visade dubblerade antal på samlingsfakturor.

Leverantör

• Åtgärdat problem med marginalfel i rapporten invoicexml.rpt som hämtas vid förhandsgranskning av leverantörsfakturor via Fuse i Leverantörsreskontran. 
• Åtgärdat att Inköp med individer medförde felaktig inleverans och fel på inköpet när man försökte göra inleverans.
• Ändrat att vid återredovisning av betalda leverantörsakturor blir fakturor med felaktiga referenser som innehåller mellanslag nekade, såvida mellanslaget inte är först eller sist.
• Åtgärdat problem med á-pris som inte hämtades när man skapade en inköpskopia via Hämta, Inköpskopia vilket medförde att á-priset blev 0 i Artikelregistret.

Bokföring

• Åtgärdat problem med bokföringsorder från version 8.5 där det blev ett felmeddelande vid inläsning av bokföringsorder om bokföringsordern saknade radtext. 
• Åtgärdat problem med att datum saknades på bokföringsordrar från version 8.5 vid inläsning av bokföringsorder.
• Ändrat att vid inläsning av bokföringsorder i Verifikatbilden kommer systemet i första hand att välja den flik där det finns journaler att läsa in i följande ordning: Fakturering, Leverantör och Bokföring.

Inläsning

• Åtgärdat problem med inläsning av lagerplatser som inte fungerade när lagerplatsen inte fanns sedan tidigare.

Verktyg

• Ändrat att vid optimering av databasen kommer systemet att kontrollera och åtgärda lagersaldo på lageromföringar, reklamation och kassation.  

Version 8.6.34 2017-02-03

• Åtgärdat problem med att köprabatt på ordrar som dellevererades beräknades felaktigt på slutfakturan.
• Åtgärdat problem när man hade valt en annan godsmottagare på ordern än den som var markerad som ”normal” på kunden. Om ordern hämtades upp på nytt i Orderbilden ändrades godsmottagaren till normal­inställningen.

Version 8.6.33 2017-01-18

Åtgärdat problem med uppgradering av befintliga betalsätt i de fall man hade sqlserver och gjorde uppgraderingen via Avance Faktureringen.

Version 8.6.32 2017-01-13

OBS! Denna uppgradering innebär ett tillägg i databasen för att hantera valuta i kommande version av Excellence Retail.
Detta medför att om du själv  gör uppgraderingen måste samtliga installationer av Avance och ButikPE uppdateras samtidigt.
För samtliga gäller att efter uppgradering ska Avance Fakturering startas som då automatisk gör en databasuppgradering. Uppgradering kan också utföras i Avance Verktyg med ikonen Uppdatera.

Fakturering

• Rapporten Underlagslista summerad (Fakt22.rpt) summerade fel på underlag som innehöll rabattbelopp och hade annan status än faktura.
• Det är inte längre tillåtet att ändra artikelnummer och kundnummer till ett blankt värde (med eller utan mellanslag). Byte av artikelnummer/kundnummer på befintlig artikel/kund utförs via Arkiv, Ändra nummer i Artikel- respektive Kundregistret.
• Tagit bort några kolumner i tabellen för leverantör i Artikelregistret som var synliga fast de borde ha varit dolda.
• Vid uppläggning av betalartiklar i Artikelregistret för butiksprogrammet Excellence Retail kan man ange vilken typ av betalmedel det är, minsta valör, ev. kortprefix och valuta. Om det finns licens för flera lagerställen kan man ange vilket lagerställe betalmedlet är kopplat till. Om man t.ex. har flera valutor kan man skapa betalmedel för olika valutor. Betalknappar för respektive betalmedel läggs upp i Excellence Retail. Se hjälptexten i Avance Fakturering för mer information betalmedel.

Verktyg

• Vid uppläggning av datafiler skapas kontantkunden med 0 netto dagar. Tidigare fick kontantkunden betalningsvillkor 30 netto dagar vid uppläggning av datafiler.

Version 8.6.31 2016-12-12

Fakturering

• Frekvensrapporten (dagsrapport02.rpt) visade fel om totalt antal sålda var noll under vald period.
• Förbättrat meddelandet när det uppstår konflikter vid uppläggning/ändring av nummerserier i Basinformationen.

Fakturering och Leverantör

• Åtgärdat problem när man saknade licens för flera lagerställen vid återutskrift av journal.

Leverantör

• Åtgärdat problem med ISO20022 betalningar med kreditfakturor samt uppsättning av egna ibankonton.

Version 8.6.30 2016-11-25

• Dialogen för återutskrift av bokföringsorder/journal är ny. I rapportbilden för journalutskrift finns en knapp som öppnar den nya dialogen för återutskrift. Det går att göra urval på löpnummer, typ av journal, datum för utskrift och lagerställe. En lista med alla  journaler som överensstämmer med urvalet visas och en eller flera löpnummer kan väljas för förhandsgranskning eller generering av SIE-fil. Vid återutskrift av SIE-fil genereras en fil med samtliga valda löpnummer.

Fakturering

• För nätuppkopplade handdatorer kan man aktivera hämtning av handdatorfiler i bakgrunden genom att klicka på en ikon i menyraden.
  Det går att göra en inställning där man kan välja om hämtning alltid ska vara aktiverad vid start av programmet eller om man vill aktivera det manuellt.
• En excelfil kan nu skapas från bonuscheckar även om man inte har Excel på den lokala datorn. I dessa fall skapas en XML-fil som kan öppnas direkt i Excel om man flyttar filen till en dator med Excel.
• Ändrat så att rabatt alltid visas med två decimaler i programmet.
• Ändrat rapporten A-prislista så att den visar a-pris både inklusive och exklusive moms.
• Lagt till rapporten Telefon/referens som visar alla upplagda referenser.

Leverantör

• Vid inläsning av återredovisningsfil i avbokningen visas alla referenser, även de som är felaktiga, så att man har en möjlighet att se avsändarens meddelande. 
• Rättat summeringen av totalt markerade fakturor i avbokningsbilden.
• Vid inläsning av återredovisningsfil kan man nu läsa in filer i formatet CAMT053 (gäller ISO20022).
• Vid betalningar i ISO20022 kan man nu ange flera egna IBAN konton där man vid betalning väljer vilket IBAN konto som ska användas.
• Vid betalningar i ISO20022 kan nu kreditfakturor hanteras. Kravet är att samma typ av betalning används (Sepa eller utlandsbetalning), samma valuta och att det inte är mer är 5 fakturor till samma leverantör. Debetbeloppet måste vara högre är kreditbeloppet.
• Vid betalningar i ISO20022/utlandsbetalning är avgiften delad som standard. På leverantören kan man välja att mottagaren ska betala alla avgifter.

Bokföringen

• Huvudboken visar journalnummer om raden kommer från en journalinläsning.

ButikPE

• Löst problem med återköp på rabatterade varor som medförde att rabatten räknades två gånger om man inte hade reklamationsmodulen.

Verktyg

• Tagit bort EMU från valuta eftersom detta inte är aktuellt längre
   

Version 8.6.29 2016-10-28

• Avance och ButikPE har nya programikoner.

Fakturering

• Vid export av fakturor till pdf visas fakturanumret utan tusentalsavgränsare.
• Funktionen "uppdatera artikelpriser" via redigeramenyn i Orderbilden fungerade inte. 
• Lagt till fältet förfallodag i rapporten "Obetalda kundfakturor" för husavdrag. Rapporten innehåller obetalda fakturor med husavdrag.
• Det går att tömma/radera beställningspunkter i Artikelregistret genom att trycka på DELETE. Blanka beställningspunkter får värdet 0 om något fält på raden innehåller ett värde.
• Vid lagerändring används inpriset från lagersändringsbilden vid uppdatering av lagerhistorik. Tidigare uppdaterades lagerhistoriken med aktuellt inpris på artikeln och inte det ändrade inpriset.   
• Artikelstatistiklistan "Topplista" visade fel fält i kolumnen TB fg år. För att föregående års siffror ska visas i listan måste man ange period för föregående år via funktionen "Specialval" i Rapportbilden.
• Det finns möjlighet att ställa in hur filnamnet ska se ut vid xml-export till pdf från Orderbilden. Inställningen anges i Programinställningar i Avance Verktyg under Allmänt/XML. 

Leverantör

• När man läser in en leverantörsfaktura med notat från dokumentportalen överförs informationen till fältet notat på leverantörsfakturan i Avance.
• Vid granskning av leverantörsfakturor till bildskärm kan formuläret stängas genom att trycka ESC.

• När nya inköp skickas till dokumentportalen sparas dokumentet först för att säkerställa att det går bra att spara.

• När leverantörsfakturor som hämtas från dokumentportalen saknar moms ska det skapas en konteringsrad på momskontot även när momsen är noll.

• Lagt till en varning om man läser in fakturor från dokumentportalen som har samma fakturanummer som en befintlig faktura.

• Lagt till separata summeringar för netto, levererat och rest i Inköpsbilden när funktionen avrop används. När man fyller i fältet Avrop ersätter det fältet levererat.

Verktyg

• Flikarna i massradera syntes inte om man hade prefix på Jet databas.

ButikPE

• Löst problem med återköp av enstaka artiklar tillsammans med rabattkuponger.

• När man registrerade eller sökte en artikel kopplad till en individ kunde man inte välja individ i dialogrutan med knappen "Välj individ".

• Tilläggsmodulen Resurs Bank har en ny funktion som är införd p.g.a. nya lagkrav. När en kreditansökan genomförs i kassan skapas det automatiskt en pdf-fil med kreditvillkor som visas på skärmen. Kreditvillkoren ska skrivas ut till skrivare och lämnas till kunden.

Version 8.6.28 2016-10-17

Leverantör

• Löst problem där ändring av inpris från inköp inte uppdaterade artikelns inpris och medelpris.

Version 8.6.26 2016-09-08

Fakturering och Leverantör

• Sortering i stigande/fallande ordning på beloppsfält i Rapportbilden sorterade felaktigt, t.ex. på reskontralistor.

Fakturering

• Det går att importera kundreferenser till tabellen "referenser/godmottagare" i Kundregistret. Filerna importeras via menyn Hämta, Importfiler.
• Vid ändring av inpris som var större än 999 kr sparades beloppet felaktigt till "spåra loggen" i Artikelregistret. Inpriset visade endast siffrorna före tusentalsavgränsaren. Loggen öppnas genom att klicka på ikonen med förstoringsglaset.
• I tabellen "referenser/godsmottagare" i Kundregistret kan man markera en referens och en godsmottagare som "normal". Den valda referensen/godsmottagare föreslås vid orderregistrering.  
• Vid byte av kund på befintliga ordrar visas en dialogruta med en fråga om aktuella priser ska hämtas på artiklarna. Svarar man Ja hämtas aktuella priser på artiklarna från Artikelregistret, svarar man Nej sker endast en omräkning av momsen på artiklarna om kunden har en annan momssättning (inkl/exkl moms).

• På inventeringsrapporterna "Ej godkända förslag", "Godkända förslag" och "Differenslista" har en rubrik ändrats till "diff jämfört aktuellt saldo" för att tydligöra vad kolumnen innehåller.

Leverantör

• Om man raderade många rader (>70) på inköp medförde det att inga rader raderades.
• Återredovisning från nordea DA1 fungerare inte korrekt.
• Kolumnen Avrop i Inköpsbilden var inte redigerbar.
• När man sparade ett inköp med paketartiklar uppdaterades a-priset felaktigt med 0 kr.
• Nytt filformat ISO20022 för utlandsbetalningar och SEPA.
• Återredovisning av fil utförs i en separat flik i avbokningsbilden.  
• Visa Lagerinfo (F9) visade inte andra lager. 
• Om inpris eller a-pris uppdateras på beställningar i Inköp kommer fältet Reviderad i Artikelregistret att uppdateras med ändringstidpunkten.

Verktyg

• Massradera artikel visade urval på fält som inte fungerade. Man kan inte radera med urval på fältet lagersaldo, p.g.a. att det blir problem när man har flera lagerställen.

• Ändrat hur rätt medelpris på artiklar ska hämtas vid artikelnummerkonvertering. Gäller endast Access.
  

ButikPE

• När man använde enhetsomräkning blev det fel anskaffningsvärde i fakturahistoriken.
• Ny version av Babs BPTI läggs in vid installation. Nu installeras version 2.3.19.203.

Version 8.6.25 2016-06-17

Fakturering och Leverantör

• Visa lagerinfo (F9) visade inte andras lager korrekt när uppslag skulle ske på beställningsnummer till andra lagret.

Fakturering

• Rapporten Lager vid programdatum fungerade inte med urval på artikelgrupp och varugrupp.

Leverantör

• I inköp visades felaktigt kolumnen Avrop. Kolumnen ska bara visas när vissa inställningar har aktiverats.
• Återredovisning av betalningar från Nordea (DA1) fungerade inte.
• Visa Lagerinfo (F9) visade aldrig andra lager. 

Version 8.6.24 2016-06-13

Fakturering

• I inventeringen är det tillåtet att ange negativt antal på en artikel om samma artikel förekommer på andra förslag. Summan för antal på en artikel får inte bli negativ.
• Om man saknade licens för flera lagerställen och variant visades informationen i dialogrutan lagerinformation felaktigt. Lagerinformation öppnas i Orderbilden genom att trycka F9.
• Vid export av bokföringsorder till SIE-fil blev filen felaktig om man hade automatisk uppdelning till olika löpnummer.
• Lagt till funktion för att kunna skapa bokföringsorder till SIE-fil i efterhand från ett löpnummer. Återutskrift utförs i Rapportbilden, fliken Diverse. Löpnumret på bokföringsordern anges i fältet för återutskrift. 
• Lagt till nya fält i excelimporten för order. Lagt till fälten: status, faktureras och moms.

Leverantör

• Vid avprickning av leverantörsfakturor där det blev en öresavrundning sattes aldrig kställe/kbärare och projekt på öresavrundningsraden. Det gick inte att manuellt redigera öresavrundningsraden bland konteringsraderna.
• Vid urval på löpnummer på avprickningen visades även andra löpnummer till vald leverantör.
• Lagt till funktion för snabbval på dokumenttyper i dokumentportalen.
• Lagt till en kolumn för rabatt när man visar fakturor från leverantörsreskontran.

ButikPE

• Ändrat namn på Handelsbanken Finans till Ecster.

Version 8.6.23 2016-05-20

Fakturering och Leverantör

• Lagt till filtrering och urval på dokument som hämtas från dokumentportalen.
• Export av bokföringsorder till SIE kan förinställas så att det blir normalinställning. Inställningen görs i Avance Verktyg under Arkiv, Programinställningar.
• Export av bokföringsorder till SIE delas upp på samma sätt som pappersutskrivna bokföringsordrar/journaler. Inställningen görs i Avance Verktyg under Arkiv, Programinställningar.   
• Utskrift av bokföringsorder uppdelad per vecka skapade ett utskriftsdatum som låg en vecka framåt i tiden

Fakturering

• När man ändrade nummerserie i Basinformationen och tryckte på knappen "nytt förslag" sparades inte ändringen om man inte hade ändrat något annat på raden innan man sparade.
• Vid byte av kund på en order töms fältet godsmottagare.
• Vid registrering av husavdragsfakturor är det lagt till fler rader för inmatning av personer vid fördelning av skattereduktion. Tidigare gick det maximalt att fördela skattereduktion mellan fyra personer, nu finns det möjlighet att göra fördelning mellan 25 personer.
• Ordrar utskrivna som kontantnotor kunde i vissa fall inte skrivas ut som en fakturakopia utan man fick istället ett felmeddelande "en nedsänkning måste vara mellan 1 och matrisens storlek".
• Ändring av artikelnummer till samma nummer som man hade medförde att lagersaldot raderades.
• Ändring av artikelnummer medförde att det gamla artikelnumret sparades till alias oavsett om det redan fanns som alias eller inte. P.g.a. det kunde det bli dubbla alias på en artikel.
• Om man markerar Fordran på en faktura i Kundreskontran ska programmet inte varna om fältet betalningsdag finns men fältet belopp är blankt. Om inget är betalt töms fältet betalningsdag alltid vid fordran.
• Manuella konteringsrader i kundreskontran fick inga transaktionsdatum. 
• I lagerinformationsrutan i Orderbilden visas texten "Ej lager" på artiklar som inte har lagerstatus lageravräkning.
• Vid ändring av kund på order som medför omräkning av artikelpriser ska konto på aconto betalningsrader inte påverkas.
• Inaktiva artiklar ska inte komma med på inventeringsförslag.
• Urval på lagerplats fungerade inte på inventerat lagervärdes rapporten.
• Inventering som medför negativt lagersaldo ska på rapporten inventerat lagervärde visas som noll i värde (även om det är negativt saldo).
• Rabattfältet på ordrar visade inte belopp över 99999kr då fältet var för smalt. 

Leverantör

Inläsning

• Utskrift av rabattbrev fungerade inte.

Butik

• Utskrift av kvittokopia skrev inte texten "kopia" på återköp och tillgodoslip. Det berör även rapporterna.
• I dialogen för "artikel utgått" kunde man stänga dialogrutan genom att trycka Enter. Nu krävs det att man klickar eller trycker på grön knapp för att stänga dialogrutan.
• Vid kortbetalning med Babs skrevs det ut en slip på alla kortköp efter köp som krävde signatur.

Version 8.6.22 2016-04-14

Bokföring

• När man gör ändringar på konton, kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt sparas informationen i loggar.
  Loggarna öppnas genom att klicka på ikonen med förstoringsglaset i respektive register.
• Programmet lagrar även information om verklig tid när verifikat skapas och tid när rader ändras/läggs till på verifikat.
  Lagt till rapporten Behandlingshistorik som skriver ut ovanstående information för verifikat.

Fakturering

• Husavdragsfakturor som är fullt förskottsbetalda ska lagras i kundreskontran så att man kan hantera husavdrag.
• Vid export till handdator ska endast prislistor som gäller den dag exporten utförs tas med.
• Avtal hämtar godsmottagare där referensen stämmer med godsmottagaren.
• Vid utskrift av transportetiketter via Unifaun hämtas e-post, telefon och mobiltelefon från den godsmottagare som är vald.
• Som diskenhet för standardmappar för Sie och handdator hämtas nu standardenheten för operativsystemet för inloggad användare.
• Urval på artikelnummer fungerade inte på lagerändringsrapporten.
• Använde man spåra funktionerna och öppnade nya utan att stänga dialogerna för spåra däremellan så kunde vissa kolumner döljas ibland.
• Vid användning av funktionerna skicka epost eller skapa pdf med Exportmodulen används numera en lokal temp mapp för att mellanlagra pdf-filen.
• Vid uppläggning av mallar i formuläret Leveransplanering kunde mallen sparas felaktigt så att den inte gick att öppna.
• Mallen på Leveransplaneringen visade tvärtom på "endast mitt lagerställe"
• Lagt in en spärr så att det inte går att radera lagerställena reklamation, kassation och påväg.
• Använde man funktionen "ändra artikelnr" kunde extrainformationen lagras dubbelt vilket medförde fel vid sökning av artiklar. 
• Lagt in spärr för att inte kunna läsa in dokument från dokumentportalen som skulle ha behandlats på annat sätt.
  Lagt in spärr för att inte skapa felaktiga konteringar om dokumentet saknar korrekt betalningsinformation.
• Om man väljer att skicka e-post från utskriftsdialogen i Orderbilden ska namnet på pdf-filen för faktura och kontantnota innehålla fakturanummer (fungerar endast när man skriver ut från orderbilden).
• Tjänsteartiklar ska inte finnas med på lagerlista och inventeringsförslag.
• Radering av lageromföring tömmer bilden efteråt.

Leverantör

• Beställt och att beställa började räkna fel om första raden på ett inköp var en textrad.
• Vid elektroniskt skickat inköp där rader tidigare nekats ska dessa rader skickas som nya vid omsändning.
• Lagt in e-post funktion med möjlighet att skapa mallar.
• Transaktionsdatum sätts till valt avbokningsdatum på alla rader från avbokningen. Tidigare användes dagens datum på vissa poster.
• Om differensen är mindre än 50 öre vid avprickning av en leverantörsfaktura antas det vara öresavrundning.
• Justerat fakturagranskningen på fakturor från dokumentportalen så att större belopp ska kunna visas och att inköpsnummer finns med på raderna.
• Kunna öppna faktura från dokumentportalen oavsett lagerställe som fakturan skickades till.

Butik

• Om man hämtar upp en tidigare utslagen order ska korrekt moms visas även om denna har ändrats på kunden från förra tillfället.
• Beräkningen av moms blev fel på individartiklar när kunden var exklusive moms och individen hade ett eget pris.
• Rabattbelopp ska visas inklusive moms även om kunden är exklusive moms.

Verktyg

• Vid flytt av licensfilen fdtlic till sqlserver fick man ett felmeddelande även när det inte var något fel.

Inläsning

• Import av leverantör på en artikel ska ta hänsyn till prefix. Använder man artikelnummer på leverantörsfliken ska inläsningen bortse från detta fält.

Version 8.6.20 2016-02-19

Bokföring

• Det fungerade inte att hämta föregående års IB när bokföringsdatabasen låg på en SQL server.

Fakturering

Leverantör

ButikPE

• Det fungerade inte att spara ett köp som order eller följesedel.
  Dvs Betala/Följesedel, Skrivut/Order och Skrivut/Offert fungerade inte, medförde att ordern försvann.
• Vid ändring av antal via ändra rad hämtades inte korrekt pris om artikeln hade staffling.  

Version 8.6.19 2016-02-12

Verktyg

• Vid uppgradering från 8.5 ska alla rader på artikelns leveratörsflik sättas som inlästa. Detta för att funktionen ska fortsätta vara på samma sätt som i 8.5 efter uppgradering.
• Ändrat så att antal rader i användarlistan ökar dynamiskt vid behov. Detta sker när bilden öppnas via Program, Användare.

Bokföring

• Om man hade databaser med prefix och prefixet innehöll versaler i filnamnet medförde detta att årshanteringen inte fungerade.
• Inläsning av bokföringsordrar sorterade inte enligt visningen i bilden.

Fakturering

• Vid ändring av nummerserier får man en varning om valt intervall redan har används tidigare.
  Om nummerserien är slut finns det en knapp i bilden som ger ett nytt förslag på ledig nummerserie. Ett förslag visas endast när nummerserien är slut.
• Om man inte hade några upplagda varugrupper och valde ok från dialogen för att välja varugrupp i Artikelregistret, avslutades programmet felaktigt.
• Om kunden har ett godkänt autogiromedgivande sätts fältet "betalas genom" i Kundreskontran automatiskt till Autogiro .
• Om man ändrar artikel på en orderrad töms fälten serienummer och individ löpnummer.
• När man spårar lagerhistorik från Artikelregistret visas inköpsnumret om inleveransen har gjorts via inköp.
• Tooltipen på kundnamn i Orderbilden visar även telefonnummer, mobiltelefon och e-post.
• Artiklar som man lägger på kund i fliken prissättning i tabellen Special, ska anges i kundens valuta exklusive moms.
• Modulen Husavdrag:
  - I Orderbilden finns det möjlighet att ändra hur många procent av arbetet som ska dras av på aktuell faktura. Funktionen är användbar för företag som hanterar både rot- och rutavdrag och man vill ha en annan procentsats än den som är angiven i Basinformationen.
  - I Orderbilden visas en summering för maximalt och fördelat belopp.
  - Fördelade belopp avrundas neråt.
  - Rapporten Underlag visar även information om varugrupp. Tanken är att använda varugrupper för olika typer av arbeten. Det underlättar vid redovisning till Skatteverkets e-tjänst.
  - Det finns möjlighet att granska husavdragsfakturor i Kundreskontran, fliken Husavdrag. När man klickar på önskat fakturanummer i kolumnen Fakturanr visas vald faktura på skärmen.
• För att beställningsförslag ska skapas korrekt krävs det att det i leverantörsfliken på artikeln finns en rad med blank enhet eller att enheten är samma som artikelns enhet.
• Korrigerat export av artiklar till handdator som inte tog med alla artiklar om dom fanns på andra lagerställen.
• Kunder med flera e-postadresser i samma fält (separerade med semikolon) medförde att det inte gick att skapa paketavi till Unifaun.
• Det gick inte att efterregistrera bonus på kunder som aldrig hade köpt något.
• Lager vid programdatum tog med inventeringsändringar fast det redan var medräknat.
• Lagt till att man vid genomförade av inventering får varningar om man anger ett inventeringsdatum som kan medföra problem.
  Lagt till att inventeringsdatum framåt i tiden inte är tillåtet.
• Vid internlageromföring skrevs inpris istället för medelpris till journalen även om inställningen var medelpris.
• Hindra användaren från att spara en kundreskontapost med betalningsdatum även om man inte gör någon betalning.
• Rapporten saknade artiklar ska enbart visa för aktuellt lagerställe. 

Leverantör

• I Dokumentportalen finns det möjlighet att sortera dokumenten genom att klicka på rubriken.
• Korrigerat så att knappen granska fungerar i Dokumentportalen med typen fakturor.
• Ändrat utseendet vid granskning av fakturor från Dokumentportalen så att fler fält visas i foten, bl.a. rabatt och följesedelnsnummer.
• Om man hade en leverantörsfaktura öppen i Dokumentportalen när man försökte läsa in en till, medförde det att konteringarna skrevs över.
• Inleverans på inköp från Dokumentportalen medförde fel om tidigare inlevererade paket fanns på samma inköp med 0 i antal.
• När man hämtade dokument från dokumentportalen markerades inte alltid dokumentet som läst

ButikPE

• Om man gjorde köp och återköp på samma kvitto och det fanns rader med radrabatt kunde man få ett fel där kvittot tömdes innan utslag vilket medförde felaktiga kvitton och konteringar.
• Justerat momsberäkningen på individartiklar med begagnad moms som gjorde olika beräkningar beroende på om man hämtade kunden före eller efter artikeln.
• Genomfört rättningar gällande begagnad försäljning och hur detta sparas till historik, statistik och journal.
• Justerat kvittot vid begagnad försäljning så att inte benämingen upprepas flera gånger.
• Kortslipp ska alltid skrivas ut vid krediteringar på kortbetalning oavsett inställning i programmet.
  Normalinställningen är annars att kortslipp aldrig ska skrivas ut.
• Ny version av Babs BPTI läggs in vid installation. Nu installeras version 2.3.17.697.

Version 8.6.18 2015-12-21  

Verktyg

• Databasuppdatering från kommandoraden fungerade inte när man hade SQL server.
• Lösenord för Handelsbanken Finans lagrades felaktigt vilket medförde att programmet avslutades felaktigt eller så sparades inte lösenordet. Detta fel kunde man även få om man inte hade denna modul.

Fakturering

• Inläsning av filer från handdator kunde skriva över tidigare importerad fil om denna inte var inläst. Nu justeras filnamnen så att det skapas flera filer om man inte har läst in filerna tidigare.
• Vid ändring av fälten vår referens och er referens på en order fick man ingen fråga om att spara. Nu får man en fråga om man vill spara ändringarna.
• Om man hade inställningen att permanentfakturor ska få nytt ordernummer behöll dom i alla fall sin plats i bläddringsordningen då skapadordning inte ändrades. När man nu har denna inställning hamnar permanentfakturan sist med nytt ordernummer.
• Beställningsförslag skapades inte om man bara hade satt maxlager på en artikel och utelämnat beställningspunkten.
• Urval på lagerplats fugerade inte på listan beställningsförslag.
• Vid granskning av faktura från spårabilden sätts nu e-postadressen korrekt för den faktura som man tittar på.
• Vid utskrift av fakturakopior från rapportbilden fungerar det att göra urval på fält från kundreskontran (kresh). Dessa fält visas dock inte i fältlistan utan man måste veta vilka fält som är möjliga att göra urval på.
• Sparade man en kundreskontrapost skrevs det en rad i loggfilen även om man inte gjorde någon ändring.
• Ändrat filnamnen som skapas vid pdf och e-postexport så att dom ska vara mer användarvänliga.
• Vid hopslagning av artiklar görs nu en ny beräkning av medelpris. Artikel som har saldo 0 eller mindre ingår inte i beräkningen. I de fall som båda artiklarna har saldo 0 eller mindre används medelpris från den som levererades in senast.

Leverantör

• Visa faktura från dokumentportalen visade inte korrekt faktura om man inte valde att uppdatera bilden.

Bokföring

• Vid utskrift av momsrapport och överföring till verfikat tappades datumet bort vilket medförde att datumet blev blankt på verifikatet.

ButikPE

• Benämningen på en artikel får aldrig vara över 100 tecken. Detta kunde ske i de fall som artikeln hade 100 tecken i Artikelregistret samt att artikeln hade ett datumintervall på specialpris och att man i ButikPE hade inställningen att visa en kampanjtext i de fall det fanns ett datum.
• Justerat så att kortslip inte skrivs ut när man använder pinkod med Babs eller Point kortterminal.

Version 8.6.17 2015-11-18

Fakturering 

• Möjlighet att kunna spåra journaler från kundreskontran.
• Om man korrigerar betalningsdatum på fakturor kommer det endast att påverka ej utskrivna journaler.
• Vid försäljning av begagnade varor hamnade en stor del av beloppet på öresavrunding.
• Om man inte hade någon av modulerna Flera lagerställen eller Returhantering fick man fel 380 när man öppnade lagerändringsbilden.
• Rapporten Telefon/referens (Kund13.rpt) saknades vid installation av programmet. 
• Radering av kund raderade inte referenser/godsmottagare. Om man återanvände samma kundnummer kom de gamla uppgifterna fram igen.
• Tagit bort tusentalsavgränsare på fakturanummer på fakturautskrifter.
• Vid beställning av artiklar som är paket skapas nu inte paketet automatiskt i inköp. Vill man beställa ingående rader på ett paket måste dessa markeras för beställning. Att paket beställs automatiskt var en funktion som infördes i 8.6.14 och nu har den återställts till hur det var tidigare.

Leverantör 

• Försökte man öppna följesedlar i dokumentportalen som av någon anledning inte kunde öppnas, visas nu ett felmeddelande.
• Listan med leveransplatser i Inköp är nu bredare så att man ska kunna se all information.
• På inköp som innehåller paket så är spärren för att radera ingående artiklar på paket borttagen. Denna infördes i 8.6.14 och har nu återställts till hur det var tidigare.
• Filbetalning i PO3 format: Tagit bort möjligheten att använda meddelande som sätts i Basinformationen då detta inte fungerar när man betalar till Plusgiro eller Bankgiro.
• Filbetalning i PO3 format: Användning av eget kundnr som referens fungerade inte.
• När man sparar mallen på inköp kommer fälten godsmottagare, leveransplats och fuseid automatiskt att tömmas på sitt innehåll.

ButikPE 

• Vyn fakturahistorik visar nu alla poster inklusive moms. Tidigare kunde vissa belopp visas exklusive moms.
• Köprabatt med artikel upplagd med negativt pris medförde att detta sparades till statistiken felaktigt.
• Hämtade man upp en sparad order och därefter försökte ändra antal med +/- medförde detta att priset försvann.

Version 8.6.16 2015-10-05

Fakturering

• Blank eller saknad fakturareferens kunde medföra att räntefakturor inte skapades.
• Om man i Kundregistret i tabellen referens/godsmottagare hade lagt upp en kundreferens med endast namn och valt den referensen som fakturareferens på kunden medförde det att endast namnet syntes på utskriften. Om det är upplagt på detta sätt hämtas kundens adressuppgifter.  
• Om extrafält 13 till 50 i Artikelregistret endast innehöll texten "0" medförde det att informationen på extrafältet togs bort.
• Inställningen "leverera endast disponibelt" kunde medföra räknefel vilket innebar att man istället fick en överleverans på raden.
• Funktionen "hämta fakturakopia" hämtar alltid informationen till en ny order.
• Skapa nya nummerserier i Basinformationen skapade ofta från början nummerserier med felaktigt intervall.
• Utskrift från rapportbilden av faktura/samlingsfaktura ska inte ta med webordrar (gäller endast EEL). 
• Man ska inte kunna ändra viss inforamtion på webordrar i fakturabilden (gäller endast EEL).
• På ordrar där endast betalningsraden är levererad ska inte fältet "faktureras" markeras automatiskt.
• Status på order med husvadrag ändrades inte korrekt till nästa steg i orderbilden.
• Felhanteringen är förbättrad när man skickar fakturor med e-post för att lättare kunna spåra fel.

Leverantör

• Inköp med en artikelrad utan artikelnummer kunde medföra att efterföljande rader inte lageravbokades korrekt.
• Uppdatering av leveransplatser från dokumentportalen medförde att andra leveransplatser raderades.

ButikPE

• Lagt in funktioner för Arken Zoo kundklubb.
• Uppdaterat Handelsbanken Finans med nya nycklar.

Version 8.6.15 2015-09-11

Fakturering

• Vid kopiering av order visades en felaktig varning om att "weborder inte får ändras".
• Husavdrag på samlingsfakturor medförde felaktig visning och vid uppdatering av inbetalning skapades felaktig bokföringsorder. Samlingsfakturering av husavdragsfakturor stöds f.n. inte i Avance.
• När man e-postar genom import/exportmodulen finns det möjlighet att skapa en mall för e-postmeddelanden. För att skapa e-postmallar, gå upp i menyn på Program och välj Skicka e-post. På ämnesraden i mallen ska det stå MallFaktura. Se hjälptexten i Avance Fakturering för information om hur man skapar e-postmallar. 
• Det går att göra en inställning i filen FDT.INI om man inte vill att informationen i ett formulär ska tömmas när man sparar. Inställningen görs per formulär. Om man vill göra inställningen i Artikelregistret ska det stå enligt nedan i FDT.INI:
  
  

  [Artikel]

  BehållSpara=Ja

      

Leverantör

• Vid inläsning av dokument från dokumentportalen fick man inget meddelande om man försökte läsa in ett dokument i fel program.
• Vid inläsning av dokument från dokumentportalen stängdes dialogenrutan när man läste in  dokument som kräver att man sparar.
• Inköp som i efterhand kompletterades med nya varor medförde att det kunde skapas dubbla inköp på tidigare rader.

Version 8.6.14 2015-08-20

Fakturering

• Reklamation/kassation går inte att välja som lager "från" lagerställe i intern lageromföring.
• Pris sparades inte vid reklamation i intern lageromföring.
• Funktionen "leverera allt" tog inte hänsyn till vad som är levererat vid slutleverans på tidigare delleverans.
• Felaktigt betalningssätt på en order kunde medföra att det skapades blanka pdf-filer vid export.
• Om fältet fakturareferens på kunden hade ett felaktigt innehåll medförde det att man inte kunde spara ränta vid inbetalning i kundreskontran.
• Extrafält 11 och 12 på informationsfliken i Artikelregistret kunde maximalt innehålla 30 tecken. Fälten har utökats och kan nu innehålla 200 tecken.
• Orderrader kunde inte sparas med annat lagerställe än lagerställe 1 (normalt huvudlager).

Leverantör

• Vid inläsning av dokument från dokumentportalen fick man felmeddelandet "type missmatch".

Version 8.6.13 2015-06-25

OBS! P.g.a. ändring av databasen måste  uppgradering av Avance och ButikPE ske samtidigt på alla datorer om man har nätverk. Efter uppgradering ska Avance Fakturering och Leverantör startas som då automatisk gör en databasuppgradering. Uppgradering kan också utföras i Avance Verktyg med ikonen Uppdatera.

Avance

• Spåra i söken uppdaterade inte söksvaret med antal hittade poster vilket medförde att det kunde finnas blanka rader i svaret  
• Utskrift av journaler sätter utskriftsdatum till valt slutdatum för utskriften. Detta gäller även vid export till Sie filer.
  Vid export till SIE fil kommer löpnumret även att skrivas ner i SIE filen.

Fakturering

• Anskaffningen avrundades alltid till 2 decimaler oavsett vad som man hade valt i basinformationen.
• Infört Epost mallar i programmet. Det går att skapa e-postmallar och skicka e-post via menyn Program, Skicka E-post. 
• Räknavikt med unifaun kunde ibland ge felmeddelande "overflow" när man var på TA fliken
• Vid utskrift av offerter med inexchange efterfrågades referenskod, detta ska inte ske på offerter.
• Om man skapade en faktura till inexchange och skrev ut den direkt utan att spara fick man fel att referenskod saknades.
• Fältet bruttomarginal i artikelbilden får inte innehålla text
• Om man hämtade och sparade befintliga poster i tillgodoreskontran ändradres transaktionsdatum på konteringarna.
• Lagt till att leveransdatum syns i spåra reserverat och spåra beställningar.
• Lagt till importformat på lagerändring för att kunna läsa in inpris från importfilen
• Leveransplaneringen har ändrats på flera punkter:
  Man kan skapa filter och välja från dessa filter i en lista
  Avisering kan även göras via epost med bifogad fil på orderbekräftelse/följesedel.
  Visningen i listan har fått fler kolumner och ordningen har ändrads så att viktiga fält ska vara bland de första kolumnerna.

Bokföring

Leverantör

• Ändring av á-pris på inköp uppdaterade inte alltid artikeln.

Butik

• Programmet ButikEasy har bytt namn och heter nu ButikPE 8.6.13E. Bokstaven E är angivet efter versionsnumret för att visa att det är ButikEasy. 
• Vapenindivider med blankt eller reknr med bokstäver ska inte medföra att programmet avslutas felaktigt.
• Om man tar bort alla rader på ett köp kommer även köprabatten att tas bort.
  Om man tar bort rader så att köprabatten blir högre än beloppet i pågående köp, minskas köprabatten.
• Dialogrutan för återbetala valuta är rättad så den räknar rätt. INi inställning.
• Köprabatt och kampanj som medför rabatt kan nu ske på samma varor.
• Vid kampanj och erbjud artikel kan man nu välja att lägga till varan 

Version 8.6.12 2015-05-05

• Vid byte av klient behölls viss information från Basinformationen från den först valda klienten.
• Hämtning av den sista posten med bläddring hämtade inte den sista posten när man hade sql server.
• Utskriftsdag på journalutskrifter blev datorns datum istället för valt programdatum.
• Om man har valt att automatiskt dela journalen per dag/vecka/månad blir utskriftsdatum den sista dagen i vald period. Inställning för att automatiskt dela journaler görs i Avance Verktyg under Programinställningar/Allmänt/Bokföringsorder.
• Ändrat placering av lagerställenamnet på bokföringsordrar/journaler för att man ska kunna skriva verifikationsnumret till höger i rapporten. 

• Utskrift av fakturor till Inexchange skapade inte korrekt momsdirektiv när fakturan var utan moms. Landskod saknades på alternativ leveransadress. Valutakod saknades för hela fakturan.
• Beställningsrapporterna tar hänsyn till inställningen för bredd på artikelnummerfältet.
• Leveransplaneringen kan nu skicka aviseringar via e-post. Möjlighet finns att bifoga utskriften samt egna dokument.
• Lagt till summering på reklamations- och kassationslistorna.
• Exportfilen till handdatorn tar nu bara med alias till dom artiklar som har överförts till handdatorn.
  Lagt in en spärr så att filerna till handdatorn inte kan vara mer än 100000 poster.
• Samlingsfaktura med factoring skrev fel överlåtelsetext på utskriften.

Avance Bokföring

• Kom ihåg-rutan visade alltid information om att bokföringsorder fanns att läsa in.

ButikPE

• Trycker man på en oprogrammerat knapp på tangentbordet får man nu en fråga om vad den ska programmeras till.
• Uppdaterat touch med ändringar som införts från version 8.5.25.
• Retur på rabatt kunde i vissa fall ge kontrollboxfel.
• Alphyra med terminal P2100 kunde ibland göra fel vid retur av belopp.
  Tagit bort knappen för avbryt  då detta medförde att man kunde avbryta köpet fast terminalen godkänt beloppet.

Version 8.6.11 2015-03-31

Avance Fakturering

• Inställningen "Sättantal= ja" i filen fdt.ini för lagerändring ska även sätta antal på etikett så att man kan skriva ut etiketter direkt.
• Fakturor till integrationen Inexchange skapas nu med programmets fakturanummer som referens och om OCR finns anges OCR som betalningsreferens.
• Ordernummer/fakturanummer blev -1 om man hade öppnat Basinformationen.
• Val för utskrift av fakturakopia och betalningspåminnelse fungerade inte från kundreskontrabilden i faktureringen.
• Inventeringsförslag skapade olika lagerdatum för varje rad vilket blev synligt efter att vi ändrat bilden för att hämta förslag.
• Listan Hämta inventeringsförslag visade skapat datum istället för lagerdatum. 
• Bläddring av order misslyckades i de fall som mallposten hade hamnat som sista sparade posten.
• Man ska inte kunna ändra anskaffning manuellt på orderrader på artiklar som har bruttomarginal.
• Import av kundreskontraposter tolkade decimaltecken felaktigt vilket medförde belopp som var 100 gånger för stora.
• Fakturarapporten visade inte rätt adress om fakturareferensen saknade adressuppgifter.
• Varningen för att man ändrat programdatum till något annat än aktuellt datum visas endast vid utskrift av faktura, kontantnota eller samlingsfaktura till skrivare.
• Det var inte möjligt att ändra leveransvecka per rad på en order.
• Procentrabatt ska visas med en inledande 0:a om man har rabatt under 1% (dvs 0,5% ska inte visas som ,5%).
• Ny rapport för retroaktiv tillgodo/presentkortsreskontra.

Avance Leverantör

• Betalningsfiler för utlandsbetalning till Bankgirot nollutfyllde inte posträknaren sist i filen.
• Om man hade samma konto på leverantörsskuld, filbetalning och attesteras skapades en konstig journal med enbart konto men utan belopp. Numera kommer detta resultera i att ingen journalpost skapas.
• Vid inläsning av elektroniska följesedlar matchades inte raderna korrekt om dom saknade eget artikelnummer.

Avance Inläsning

• Avrundning sker normalt inte på inpris, vill man att inpris ska avrundas måste en inställning läggas till.
• Lagt till funktion @P för att kunna sätta prefix på andra fält, ex "ersatt av"
• Infört en kontroll så att det inte kan skapas två leverantörer som är primära vid artikelinläsning. 

ButikPE

• Radrabatt på kreditrader medförde att rabatten inte syntes samt att den inte heller gick att redigera.
• I köprabattdialogen visades tg/tg felaktigt om det fanns en förskottsbetalning på ordern.

Version 8.6.10 2015-02-27

OBS! P.g.a. ändring av databasen måste  uppgradering av Avance och ButikPE ske samtidigt på alla datorer om man har nätverk. Efter uppgradering ska Avance Fakturering och Leverantör startas som då automatisk gör en databasuppgradering. Uppgradering kan också utföras i Avance Verktyg med ikonen Uppdatera.

Avance Fakturering

• Rapporterna betalningspåminnelse (Kres04.rpt) och inkasso (Kres05.rpt) ska visa fakturanummer och inte OCR-nummer.
• Det tog lång tid att skriva ut beställningsförslag på Access databaser. Problemet är åtgärdat.
• Om man bara hade licens för returhantering eller fuse och saknade licens för modulen flera lagerställen gick det inte att spara lagerställen.
• När man väljer Hämta förslag i inventeringen visas inventeringsförslagen i en lista som kan sorteras om efter nummer eller datum i stigande eller fallande ordning.

• Kreditering av faktura med paketartikel skapade felaktiga referenser i kolumnen kopplad i Artikelregistret.

• Inställningen "StannaAntal=Nej" i FDT.INI medförde att antal inte kunde ändras från 1.

• Om man ställde markören i artikelnummerfältet på en order och sedan bytte rad, hämtades artikeln en gång till vilket medförde omräkning av priser/anskaffning.

• När man gör kreditfakturor lagras krediterat fakturanummer i historiken så att informationen går att spåra.

• Det gick inte att via behörigheter ta bort kampanj, individ och individ inleverans.

  .

Avance Leverantör

• Summering av betalningar vid Plusgirobetalning var felaktig.

• Filformat bankgiro utland summerade antal poster felaktigt och skrev 0 istället för blankt vid kreditfaktura.

• I fomuläret Leveransplatser kan man markera en leveransplats som förvald. Den förvalda leveransplatsen hämtas automatiskt när man registrerar en beställning i Inköp.

• När man lade upp en ny artikel och registrerade en beställning i Inköp blev diagrammet Försäljningshistorik inte tom.

Avance Bokföring

• Konto 4547 "Import av varor 6%" styr till fel momsrapportrad (60). Kontot ska styras till momsrapportrad 50.

Version 8.6.9 2015-02-09

Avance Verktyg

• Massradering av artiklar tog inte bort i alla tabeller korrekt.
• Hämta rapportanpassningar skapade inte korrekta rader i filen FDT.INI. 
• Kontoplan för BAS 2015 finns att välja när man lägger upp nya klienter.

• Handdatorn visade inte korrekta statusmeddelanden vid manuell import.
• Det går att göra en inställning i programmet om det ska gå att registrera textrader med eller utan belopp. Standardinställningen i programmet är att det inte går att registrera belopp på textrader. Om textrader ska kunna registreras med belopp ändras inställningen i Avance Verktyg under Arkiv, Programinställningar. Välj Fakturering, Faktura/order, Registrering och avmarkera fältet "Textrader med belopp är inte tillåtet".
• Vid fakturautskrift blev adressen blank om angiven fakturareferens på kunden inte hade någon adress.
• Fakturarapporten kunde av misstag visa husavdragsinformation om inte alla fält var korrekt ifyllda på en faktura.
• Fakturarapporten visade tusentalsavgränsare på fakturanumret.
• Ändrat funktionen för listan Lager vid programdatum så att även artiklar som har lagersaldo 0 idag samt artiklar som har inventerats ska komma med i rapporten

• Rättelse för NordeaPO3 format där flera betalningar till samma leverantör fick samma förfallodatum.
• Korrigering av NordeaPO3 format för att kunna få tillbaka löpnummer i återredovisningsfilen.
• Lagt in funktion för att kunna läsa återredovisningsfiler från Nordea i DA1 format.
• Importmoms är infört i programmet. I Leverantörsregistret markeras fältet "kontera importmoms" på leverantörer med importmoms. 
• Ändrat så att omvänd skatt även kan gälla EU. I Leverantörsregistret markeras fältet "Omvänd skattskyldighet/EU moms" på leverantörer med omvänd skattskyldighet. 

• I fliken Spåra i söken finns det en ny kolumn ”Rest” som visar vad som är kvar att leverera in på inköpsförslag. För historikposter innehåller denna kolumn vad som levererades. Detta för att man ska kunna summera en kolumn och få rätt antal. 

Avance Bokföring

• Ny momsrapport som innehåller de nya fälten för importmoms.

ButikPE

• Ett felmeddelande visades om fält saknades vid utskrift av stort kvitto. Rapporten är rättad. 
• Vid återköp med betalsätt tillgodo föreslogs felaktigt 0 som belopp att återbetala.  

Version 8.6.8 2014-12-22

Avance Leverantör

• Filbetalningar till Plusgiro/Nordea skickas i PO3 format.
  Det är ännu inte möjligt att läsa in återredovisningsfiler i DA1 format. 

Version 8.6.7 2014-12-16

Avance Fakturering

• Artiklar med inklusive moms 12% som såldes till exklusive momskunder medförde avrundningsfel på ett par ören i a-pris.
• Om man tog fram ett nytt ordernummer i orderbilden och sedan gick tillbaka till fältet ordernummer och tryckte F5, hämtades inte den föregående posten.
• Listan beställningsförslag tog inte hänsyn till inställningen i FDT.INI att även artiklar utan beställningspunkter och maxlager ska skrivas ut på listan.
• Fördelad rabatt blev tom från avtalsmodulen vilket medförde att utskrift av avtalsfakturor kraschade.
• Om man saknade licens för flera lagerställen kunde man inte granska och göra återutskrift tidigare utskrivna journaler

ButikPE

• Rad utan belopp (0kr) fick ett felberäknat tg. 
• Radrabatt på en kreditrad medförde att raden fick ett felaktigt totalbelopp.
• Det går att göra en inställning i Butikpe.ini för att kunna lägga köprabattprocent som radrabattprocent på alla artikelrader. Inställningen görs enligt nedan:
  
  

  [Installningar]

  Köprabattprocent_tillrad=1
   
• Vid parkering av kvitto kraschade programmet om man direkt efteråt tryckte Enter igen eller på parkera kvitto igen.

Version 8.6.6 2014-12-02

Avance Fakturering

• Det går att göra urval på lagerställeid och datum på lagerändringsrapporten. Fältet lagersaldo.lagerställeid ger urval på lagerställeid samt revideraddag eller rörelsedatum ger urval på datum på rapporten.

• Om man gjorde datumurval vid utskrift av lagerrapporten kunde utskriften bli tom. Det berodde på hur versaler/gemener skapades i tabellnamnen. 

• Bläddring av ordrar med F5/F6 i Orderbilden sker i den ordning som dom skapas. Vid uppgradering från version 8.5 är det inte säkert att gamla ordrar kommer hamna i rätt ordning.

• Överföring till handdator fungerar inte mot ftp.

• Köprabatt på order som innehöll artikelrader med 100% radrabatt ställde inte fördelad rabatt till 0.    

• Tb/tg beräkning per rad tog inte hänsyn till fördelad köprabatt.

• Artikelstatistiken tog inte hänsyn till fördelad köprabatt.

• Köprabatt fördelas endast på artiklar som har fältet Rabatt markerat i Artikelregistret. 

• Artiklar med 0 i antal på beställningspunkt och maxlager skrivs inte längre ut på listan beställningsförslag.  
• Om man vill att artiklar som saknar beställningspunkt och maxlager ska skrivas ut på listan beställningsförslag, kan man göra en inställning i FDT.INI enligt nedan:
  
  [Rapport]
  SaknarBestpunkt=Ja

Avance Verktyg

•   Inläsning av konfigurationsfiler kan radera rader i FDT.INI.

ButikPE